北京監(jiān)管局：堅持內控建設“四強化”“四推動” 助力財政監(jiān)管提質增效
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2025年05月29日 09:41
北京監(jiān)管局：堅持內控建設“四強化”“四推動” 助力財政監(jiān)管提質增效
北京監(jiān)管局黨組高度重視新時代財政內控工作，自覺將內控作為貫徹落實黨中央決策部署、全面從嚴治黨、提升財政監(jiān)管工作效能的有力抓手，堅持內控工作與黨風廉政建設、財政監(jiān)管工作統(tǒng)籌謀劃、整體推進，用好制度鞭尺、壓實內控責任，取得顯著成效。
一、強化宣傳學習，推動內控意識入腦入心
北京監(jiān)管局積極響應財政部內控委的號召，引導黨員干部切實提高內控意識，增強抓好內控工作的思想自覺和行動自覺。一是創(chuàng)新性開辦《內部控制》機關刊，緊密結合機關單位內部控制工作實際，搭建內部控制交流平臺，深化全體干部對內部控制重要性的認識，推動內控機制的創(chuàng)新與完善，為機關廉潔高效運行提供有力保障。二是堅持“學以致用、用以促學、學用相長”，在持續(xù)深化內控建設中，注重加強學習培訓。定期召開內控專題會議，積極組織全局黨員干部學習財政部內控委會議精神，參加財政部組織的相關內控培訓、傳閱學習內控相關制度材料、組織學習部領導對內控工作的講話精神、整理下發(fā)《內控知識應知應會》等，持之以恒強化黨員干部內控意識。
二、強化制度建設，推動內控體系不斷優(yōu)化
北京監(jiān)管局堅持以貫徹落實財政部內控基本制度、不斷完善內控體系為主線，自覺將內控作為提升財政監(jiān)管工作效能的有力抓手。堅持“增”“改”并舉，及時修訂完善各項內控制度。一是結合財政部修訂的專項內控辦法和我局自身業(yè)務實際，新制定了《北京監(jiān)管局現(xiàn)場核查管理暫行辦法》《北京監(jiān)管局現(xiàn)場調查工作管理暫行辦法》《北京監(jiān)管局辦公用品管理辦法》《北京監(jiān)管局OA系統(tǒng)公文管理辦法》《北京監(jiān)管局物業(yè)管理辦法》等相關制度辦法。二是修訂完善了《北京監(jiān)管局內部控制操作規(guī)程》，從資產管理、業(yè)務管理等多方面形成了覆蓋全面、重點突出、相互銜接的內控制度體系。針對增值稅退稅審核、財政檢查等高風險事項建立了專項內控操作規(guī)程。
三、強化業(yè)務評估，推動內控自查走深走實
北京監(jiān)管局持續(xù)開展業(yè)務排查評估，要求各處室對各項業(yè)務流程開展自查。由局內控委辦公室牽頭，各處室內控崗組成檢查小組成員，對中央非稅收入、預算編制審核、地方財政運行、預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控、會計信息質量檢查、財務資產管理、人事管理、服務代表委員、物業(yè)管理等各項工作開展全面自查，測評業(yè)務工作內控執(zhí)行情況，研究是否存在薄弱環(huán)節(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題提出7項防范措施和相關工作建議，并匯總形成我局2024年內控自查報告。各部門積極圍繞相關報告意見建議開展整改，進一步提高內控管理的規(guī)范性、針對性和有效性。
四、強化貫通融合，推動內控和黨風廉政建設一體化
北京監(jiān)管局積極部署和推進內控建設，將內控作為落實全面從嚴治黨、提升財政監(jiān)管工作效能、確保黨中央決策部署貫徹落實的有力抓手，堅持內控工作與黨風廉政、財政監(jiān)管工作統(tǒng)籌謀劃和整體推進。一是以關鍵崗位為監(jiān)管重點、以防范崗位廉政風險為主要內容、以內控制度執(zhí)行成效為重要參考，探索建立考核考評辦法，將考核結果與黨建評先樹優(yōu)、干部選拔等工作相掛鉤，切實發(fā)揮“以評促控”“以控促管”的正向激勵作用。二是對苗頭性、傾向性問題，由局領導及時進行“咬耳”“扯袖”，綜合運用“四種形態(tài)”監(jiān)督執(zhí)紀問責。同時，根據內控制度要求，各處室及時自查自評自糾，使紀律與內控相輔相成、同時發(fā)力、形成合力。
發(fā)布日期：2025年05月28日